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ag网站亚游登录-ag网站亚游登录2013年部门决算公开

发布日期:2014-10-29 17:41:03    来源:自治区ag网站亚游中心    文字大小:[][][]    打印页面

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第一部分:ag网站亚游登录-ag网站亚游登录概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:ag网站亚游登录-ag网站亚游登录2013年部门决算报表

表一:2013年度收入支出决算总表

表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三:2013年度政府性基金收入支出决算表

表四:2013年度公共预算财政拨款“三公经费决算表

第三部分:ag网站亚游登录-ag网站亚游登录2013年度部门决算情况说明

一、2013 年度收入支出决算总体情况

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

 第一部分:ag网站亚游登录-ag网站亚游登录概况

一、主要职能

1.负责参与制订疾病预防控制、公共卫生相关卫生政策、规划和指导意见、技术标准、规范;为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关法律、法规、规范、标准提供科学依据;拟订全区疾病预防控制工作方案、技术规范,并进行质量检查和效果评估。

2.负责组织、协调全区疾病预防控制工作,制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施,协调解决跨地域的重大疾病预防控制工作;承担全区疫情、中毒事件、公共卫生规范、标准提供科学依据;开展卫生学评价;对执行中有争议的技术问题进行仲裁;承担卫生监测、检验及预防性健康检查工作。

3.负责传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监测与调查;负责承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和应急处理;负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计分析、综合评价,开展重点疾病的预测、预报与分析工作。

4.负责对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素研究;进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测及干预;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理、精神性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学研究、监测,并制定预防控制对策。

5.负责开展卫生宣传活动,推行健康教育、健康促进措施,指导并参与各市、县疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生服务中的疾病预防与控制工作。

6.负责开展公共卫生、疾病预防控制的科学技术研究,引进、推广、应用新技术。

7.负责承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监测和社会委托检验工作;对与健康相关产品的技术审核和卫生质量进行检验、鉴定;负责卫生防病检验和实验室质量控制;对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价;负责公共卫生、检验、疾病预防控制专业技术人员培训;向社会提供相关的卫生健康咨询和预防医学专业技术服务;实施预防接种;负责全区预防用生物制品的发放、使用与管理等工作。

二、部门决算单位构成

包括ag网站亚游登录-ag网站亚游登录1个单位。

 

第二部分:ag网站亚游登录-ag网站亚游登录2013年部门决算报表

 

表一:2013年度收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

9,711.26

一、一般公共服务

 69.83

二、事业收入

17,827.73

二、社会保障和就业

17.47 

三、事业单位经营收入

10.25 

三、医疗卫生

34,262.06 

四、其他收入

5,271.64

四、住房保障支出

340.43 

 

 

 

 

本年收入合计

32,820.88

本年支出合计

34,689.79 

 用事业基金弥补收支差额

266.18 

结余分配

 

 上年结转

8,569.41 

结转下年

6,966.68 

 

 

 

 

收入总计

41,656.47

支出总计

41,656.47 


 

表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

合  计

4,167.24 

 

4,167.24 

9,711.26 

11,692.96 

3,084.37 

8,608.59 

2,185.54 

 

2,185.54 

201 

一般公共服务 

 

 

 

69.83 

69.83 

 

69.83 

 

 

 

208 

社会保障和就业

 

 

 

17.47 

17.47 

17.47 

 

 

 

 

210

医疗卫生

4,167.24 

 

4,167.24 

9,518.82 

11,500.52 

2,961.76 

8,538.76 

2,185.54 

 

2,185.54 

221

住房保障支出

 

 

 

105.14 

105.14 

105.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表三:2013年度政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 表四:2013年度公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

单位:万元                               

项目

2013年决算数

合计

165.71

1.因公出国(境)费用

-

2.公务接待费

-

3.公务用车费

165.71

其中:(1)公务用车运行维护费

136.02

      (2)公务用车购置

29.69

 

  

第三部分:ag网站亚游登录-ag网站亚游登录2013年度部门决算情况说明

一、2013年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计41,656.47万元。

1.财政拨款收入9,711.26万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入17,827.73万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展卫生防疫专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入10.25万,主要为科研杂志论文版面费收入,按税务局要求单列。

4.其他收入5,271.64万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:科研合作项目收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额266.18万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度非限定性项目收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余8,569.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计34,689.79万元。包括:

1.一般公共服务(类)69.83万元:主要用于自治区人才小高地专项的开支。

2.社会保障和就业(类)17.47万元:主要用于本单位按国家规定缴纳的职工社会保险费用。

3.医疗卫生(类)34,262.06万元:主要用于本单位开展卫生防疫专业活动及辅助活动所开支的事业支出和基础建设支出、在职职工和离退休人员的工资福利支出。

4.住房保障支出(类)340.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余6,966.68万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

ag网站亚游登录-ag网站亚游登录2013 年度公共预算财政拨款支出11,692.96万元,其中:基本支出3,084.37万元,项目支出8,608.59万元。

1.一般公共服务(类)69.83万元:主要用于自治区人才小高地专项的开支。

2.社会保障和就业(类)17.47万元:主要用于本单位按国家规定缴纳的职工社会保险费用。

3.医疗卫生(类)11,500.52万元:主要用于本单位开展卫生防疫专业活动及辅助活动所开支的事业支出和基础建设支出、在职职工和离退休人员的工资福利支出。

4.住房保障支出(类)105.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算165.71万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出165.71万元。其中:

公务用车购置支出29.69万元。用于支付2012年购置的11辆国家应急队伍应急专用车辆后续支出的购置税,从上年结转的国家应急队伍建设经费中开支。11辆应急车中,包括6辆神州牌、1辆斯柯达牌改装应急移动实验室特种技术用车;1辆梅赛德斯—奔驰牌、1辆三菱牌改装采样车;1辆莱斯牌改装应急卫星移动通信车;1辆斯柯达牌应急队伍专用中巴车。

公务用车运行支出136.02万元。主要用于卫生防疫专业工作、下乡野外采样、病源调查、督导以及国家应急队伍专用车辆所需车辆燃料费59.54万元、维修养护费39.89万元、保险费21.60万元、其他14.99万元等。2013年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆(其中轿车3辆、监测业务用车27辆,卫生检验应急车和冷藏车11辆,应急队伍专用小客车1辆),全年运行费支出136.02万元,平均每辆3.24万元。

(三)公务接待费支出0万元。

 

 

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                                                    2014年9月4日

 

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