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ag网站亚游登录-ag网站亚游登录2014年度部门预算公开

发布日期:2014-10-29 17:46:32    来源:自治区ag网站亚游中心    文字大小:[][][]    打印页面

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第一部分:ag网站亚游登录-ag网站亚游登录概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:ag网站亚游登录-ag网站亚游登录2014年部门预算报表

表一:部门收支预算总表(简表)

表二:财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:2014年公共财政拨款“三公”经费预算表

第三部分:ag网站亚游登录-ag网站亚游登录2014年度部门预算情况说明

一、2014年度收入支出预算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出预算情况

三、公共预算财政拨款“三公经费支出预算情况说明


第一部分:ag网站亚游登录-ag网站亚游登录概况

一、主要职能

1.负责参与制订疾病预防控制、公共卫生相关卫生政策、规划和指导意见、技术标准、规范;为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关法律、法规、规范、标准提供科学依据;拟订全区疾病预防控制工作方案、技术规范,并进行质量检查和效果评估。

2.负责组织、协调全区疾病预防控制工作,制定并实施公共卫生和疾病预防控制措施,协调解决跨地域的重大疾病预防控制工作;承担全区疫情、中毒事件、公共卫生规范、标准提供科学依据;开展卫生学评价;对执行中有争议的技术问题进行仲裁;承担卫生监测、检验及预防性健康检查工作。

3.负责传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病的监测与调查;负责承担重大疾病、重大公共卫生突发事件和不明原因疾病爆发的调查和应急处理;负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、统计分析、综合评价,开展重点疾病的预测、预报与分析工作。

4.负责对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素研究;进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测及干预;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、心理、精神性疾患、职业病、学生常见病和意外伤害等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学研究、监测,并制定预防控制对策。

5.负责开展卫生宣传活动,推行健康教育、健康促进措施,指导并参与各市、县疾病预防控制机构的业务工作和社区卫生服务中的疾病预防与控制工作。

6.负责开展公共卫生、疾病预防控制的科学技术研究,引进、推广、应用新技术。

7.负责承担卫生行政部门、卫生监督机构监督监测和社会委托检验工作;对与健康相关产品的技术审核和卫生质量进行检验、鉴定;负责卫生防病检验和实验室质量控制;对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价;负责公共卫生、检验、疾病预防控制专业技术人员培训;向社会提供相关的卫生健康咨询和预防医学专业技术服务;实施预防接种;负责全区预防用生物制品的发放、使用与管理等工作。

二、部门预算单位构成

包括ag网站亚游登录-ag网站亚游登录1个单位。


 

第二部分:ag网站亚游登录-ag网站亚游登录2014年部门预算报表

 

表 一:部 门 收 支 预 算 总 表(简表)

 

 

 

单位:万元

收            入

 

支                  出

项                    目

2014年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2014年预算数

一、公共财政预算拨款

6,647.47 

    十、医疗卫生

35,909.62 

    1.经费拨款

6,647.47 

    二十一、住房保障支出

72.85 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

 

 

二、政府性基金拨款

 

 

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

23,100.00 

 

 

    4.其他收入安排的资金

23,100.00 

 

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

5,100.00 

 

 

    3.其他收入安排的资金

5,100.00 

 

 

本  年  收  入  合  计

34,847.47 

本  年  支  出  合  计

35,982.47 

五、上年结余收入

5,335.00 

    二十六、结转下年

4,200.00 

    1.公共财政预算拨款结转

80.00 

           10.医疗卫生

4,200.00 

    2.政府性基金结转

 

 

 

    3.历年净结余可安排的资金

 

 

 

    4.其他结转

5,255.00 

 

 

收      入      总      计

40,182.47 

支   出   总   计

40,182.47 

 

 

表二:财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

6,647.47 

1,739.71 

4,907.76 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6,574.62 

1,666.86 

4,907.76 

 

210

04

 

  公共卫生

6,526.05 

1,618.29 

4,907.76 

   

210

04

01

    疾病预防控制机构

4,487.29 

1,618.29 

2,869.00 

 

210

04

09

    重大公共卫生专项

1,898.76 

 

1,898.76 

 

210

04

10

    突发公共卫生事件应急处理

140.00 

 

140.00 

 

210

05

 

  医疗保障

48.57 

48.57 

 

   

210

05

02

    事业单位医疗

48.57 

48.57 

 

 

221

 

 

住房保障支出

72.85 

72.85 

 

 

221

02

 

  住房改革支出

72.85 

72.85 

 

   

221

02

01

    住房公积金

72.85 

72.85 

 

 

 

 

 

2014年公共财政拨款“三公”经费预算表

 

                               单位:万元            

项目

2014年预算数

合计

 159.10

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

3.91

3.公务用车费

155.19

其中:(1)公务用车运行维护费

155.19

      (2)公务用车购置

 

     注:预算数按在基本支出和项目支出中安排的“三公”经费合计数填列。


 

第三部分:ag网站亚游登录-ag网站亚游登录2014年度部门预算情况说明

 

一、2014度收入支出预算总体情况

(一)收入总计40,182.47万元。

1.财政拨款收入6,647.47万元,为自治区本级财政当年年初预算拨付的资金,不含追加经费。

2.纳入财政专户管理的的收入安排的资金23,100万元,为事业单位开展业务活动取得的需要上缴财政专户的收入。如:开展卫生防疫专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.未纳入财政专户管理的的收入安排的资金5,100万元,为事业单位开展业务活动取得的不需要上缴财政专户的收入。如:开展卫生防疫专业辅助活动及科研协作项目等所取得的收入。

4.上年结余收入5,335万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本项收入不含国库零余额用款额度指标结余。

   (二)支出总计40,182.47万元。包括:

1医疗卫生与计划生育支出(类)35,909.62万元:主要用于本单位开展卫生防疫专业活动及辅助活动所开支的事业支出和基础建设支出、在职职工和离退休人员的工资福利支出。

2.住房保障支出(类)72.85万元:主要用于按照国家政策规定从财政拨款资金向职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

3.结转下年4,200万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度公共预算财政拨款支出预算情况

ag网站亚游登录-ag网站亚游登录2014年度公共预算财政拨款支出6,647.47万元,其中:基本支出1,739.71万元,项目支出4,907.76万元。

1医疗卫生与计划生育支出(类)6,547.47万元:主要用于本单位开展卫生防疫专业活动及辅助活动所开支的事业支出和基础建设支出、在职职工和离退休人员的工资福利支出。

4.住房保障支出(类)72.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出预算中(不含追加拨款),因公出国(境)费支出预算0万元;公务接待费支出预算3.91万元;公务用车购置及运行费支出预算155.19万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务接待费支出3.91万元,由财政部门根据定额数安排。

(三)公务用车购置及运行费支出155.19万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出155.19万元。主要用于卫生防疫专业工作、下乡野外采样、病源调查、督导以及国家应急队伍专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等。2014年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆(其中轿车3辆、监测及应急队伍业务用车27辆,卫生检验应急车和冷藏车11辆,应急队伍专用小客车1辆)

 

 

 

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                                                   2014年10月28日

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